Rozpočet 2023
|
Saldo
stav ke dni 31.12.2023
|
||
| Schválený rozpočet 492 716 700 Kč |
-33 730 500 Kč
(z toho splátka půjčky 28 181 000 Kč) |
Schválený rozpočet 498 266 200 Kč |
| Upravený rozpočet 497 885 454 Kč |
-84 799 810 Kč
(z toho splátka půjčky 28 181 000 Kč) |
Upravený rozpočet 554 504 264 Kč |
| běžné příjmy 487 585 454 Kč | běžné výdaje 434 437 506 Kč | |
| ostatní příjmy 10 300 000 Kč | Stav ke dni 28.02.2023 | ostatní výdaje 120 066 758 Kč velké opravy 7 141 000 Kč investice 112 925 758 Kč |
| Skutečnost 78 314 210 Kč |
-3 639 001 Kč
(z toho splátka půjčky 98 700 Kč) |
Skutečnost 81 854 511 Kč |
| Investice | ORJ | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Revital.hřbitova UB | 6135 | 11 964 000 Kč |
| Druhá trasa napoj.lok.Nad Zámkem | 6117 | 11 290 000 Kč |
| Areál Racioly-příj.komunikace | 6134 | 7 834 500 Kč |
| Výkup pozemků a nemovitostí | 2510 | 7 536 400 Kč |
| Propojení ulic U Porážky | 6129 | 4 824 000 Kč |
| Velké opravy | ORJ | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Výdaje na správu bytů REGIO | 2502 | 2 500 000 Kč |
| Regener.městs.pam.zony-hradby | 6001 | 1 600 000 Kč |
| Nájem za ČOV | 2348 | 600 000 Kč |
| FPPD-výdaje | 2662 | 400 000 Kč |
| Obřadní síň | 2015 | 400 000 Kč |